検索やインポート時に指定するコードです。取引先マスタ内で一意である必要があります。

得意先の名称です。画面の表示や帳票に出力されます。

「得意先」「仕入先」「納入先」「倉庫」から種類を選択できます。選択した内容によって入力できる項目が増減します。

取引先の情報を設定します。帳票に出力されます。

得意先の請求区分です。詳細はこちら

請求に対する支払予定日の計算に利用されます。詳細はこちら

出荷を締請求する際の締日になります。出荷伝票の出荷日から見て、次の締日が請求締日になります。

締日が複数ある場合に設定します。出荷伝票の出荷日から見て締日１締日２の内近い方が請求締日になります。

請求の支払予定日になります。請求締日から見て、次の支払日が支払予定日になります。

支払日が複数ある場合に設定します。請求締日から見て、支払日１支払日２の内近い方が支払予定日になります。

請求の支払予定月になります。支払日１と連動し、当月・翌月～6か月後のいずれかから選択できます。

請求の支払予定月になります。支払日２と連動し、当月・翌月～6か月後のいずれかから選択できます。

入金の依頼をする自社の口座です。請求書に出力できます。事前に銀行口座マスタの登録が必要です。

得意先の決済条件です。取引伝票の【決済条件】の初期値になります。

別の得意先に請求をする場合、請求先となる得意先を指定します。

請求に対する決済方法を設定します。「売掛」「現金」から選択できます。請求データの決済方法の初期値になります。

取引を行う際の税計算区分を「税込」「税抜」「対象外」から選択できます。詳細はこちら

取引を行う際の税区分初期値を設定します。税計算区分が異なる税区分は設定できません。

単価マスタが設定されている場合は単価マスタの税区分が優先されます。

単価マスタを利用して得意先ごとに単価を変更させる場合、単価区分を設定します。

区分マスタで「取引先単価区分」として登録された区分が設定できます。

会計仕訳の補助科目コードに表示されます。この項目を利用することで、仕訳の得意先を特定することができます。

会計仕訳の補助科目コードに表示されます。この項目を利用することで、仕訳の得意先を特定することができます。

自社の営業担当者です。帳票に出力することができます。

販売単価掛率で単価を計算する商品の場合、商品の上代単価とこの項目の％を使って単価の計算が行われます。

得意先の備考です。取引伝票の【備考】の初期値になります。

区分マスタで設定された取引先区分を設定できます。区分ごとに管理帳票での集計や取引データの検索に利用できます。区分の設定についてはこちら

得意先の特記事項です。取引伝票の【特記事項】の初期値になります。

受注一覧からの指定帳票出力で、設定した帳票を出力することが可能になります。

出荷一覧からの指定帳票出力で、設定した帳票を出力することが可能になります。

請求一覧からの指定帳票出力で、設定した帳票を出力することが可能になります。

テキストや日付、選択肢など任意の内容を設定できます。予備項目についての記載はこちら

仕入先のメールアドレスです。設定したアドレス宛に帳票メール送信が行えます。

カンマ（,）区切りで複数の指定も可能です

入荷に対する支払予定日の計算に利用されます。詳細はこちら　※1度確定すると変更できません。

支払予定日を算出する際の締日になります。

締日が複数ある場合に設定します。仕入伝票の【仕入日】から見て締日１締日２の内近い方が締日になります。

支払予定日の算出用の項目です。締日から見て、次の支払日が支払予定日になります。

支払日が複数ある場合に設定します。締日から見て、支払日１支払日２の内近い方が支払予定日になります。

支払予定月になります。支払日１と連動し、当月・翌月～6か月後のいずれかから選択できます。

支払予定月になります。支払日２と連動し、当月・翌月～6か月後のいずれかから選択できます。

仕入れ先の口座情報を入力します。帳票に出力されます。

ネットバンキングで全銀ファイルによる支払処理を利用する場合はチェックをします。

振込データ連携時に全銀ファイルに出力する項目を設定します。

取引を行う際の税計算区分を「税込」「税抜」「対象外」から選択できます。詳細はこちら

取引を行う際の税区分初期値を設定します。税計算区分が異なる税区分は設定できません。

単価マスタが設定されている場合は単価マスタの税区分が優先されます。

単価マスタを利用し、仕入先ごとに単価を変更させる場合、単価区分を設定します。

区分マスタで「取引先単価区分」として登録された区分が設定できます。

会計仕訳の【補助科目コード】に表示されます。この項目を利用することで、仕訳の仕入先を特定することができます。

会計仕訳の【補助科目コード】に表示されます。この項目を利用することで、仕訳の仕入先を特定することができます。

仕入先の備考です。取引伝票の【備考】の初期値になります。

区分マスタで設定された取引先区分を設定できます。区分ごとに管理帳票での集計や取引データの検索に利用できます。区分の設定についてはこちら

仕入先の特記事項です。取引伝票の【特記事項】の初期値になります。

テキストや日付、選択肢など任意の内容を設定できます。予備項目についての記載はこちら

特定の得意先の納入先の場合、その得意先を設定します。

得意先が設定されていない場合、全得意先共通の納入先として利用できます。

諸掛に対する支払予定日の計算に利用されます。詳細はこちら

支払予定日を算出する際の締日になります。

締日が複数ある場合に設定します。諸掛伝票の【発生日】から見て締日１締日２の内近い方が締日になります。

支払予定日の算出用の項目です。締日から見て、次の支払日が支払予定日になります。

支払日が複数ある場合に設定します。締日から見て、支払日１支払日２の内近い方が支払予定日になります。

支払予定月になります。支払日１と連動し、当月・翌月～6か月後のいずれかから選択できます。

支払予定月になります。支払日２と連動し、当月・翌月～6か月後のいずれかから選択できます。

倉庫の口座情報を入力します。帳票に出力されます。

ネットバンキングで全銀ファイルによる支払処理を利用する場合はチェックをします。

振込データ連携時に全銀ファイルに出力する項目を設定します。

諸掛を入力する際の税計算区分を「税込」「税抜」「対象外」から選択できます。
詳細はこちら

諸掛を入力する際の税区分初期値を設定します。税計算区分が異なる税区分は設定できません。

会計仕訳の【補助科目コード】に表示されます。この項目を利用することで、仕訳の倉庫を特定することができます。

会計仕訳の【補助科目コード】に表示されます。この項目を利用することで、仕訳の倉庫を特定することができます。

クロネコヤマトの送り状を発行する際の送り状請求先コードになります。

西濃運輸の送り状を発行する際の送り状荷送人コードになります。